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贵州广播电视大学遵义分校2016年部门决算及“三公”经费决算信息
上传时间: 2017-8-21 ?? 文章来源: 365bet体育在线滚球本站 ?? 浏览次数: 5618 ??
一、部门主要职能
(1)全面贯彻党的教育方针,承担全市成人高等学历教育,为我市经济建设和社会发展培养有生力量。
(2)举办各类非学历继续教育培训。
(3)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。?????
二、部门概况
(一)、部门决算单位构成
序号
单位名称
单位类型
1
贵州广播电视大学遵义分校
财政全额补助事业单位
(二)、部门人员构成
编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
30
27
?
27
19
三、算公开表(见附表)
1.遵义电大收入支出决算总表(公开01表)
2.遵义电大收入决算表(公开02表)
3.遵义电大支出决算表(公开03表)
4.遵义电大一般公共预算财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5.遵义电大一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6.遵义电大一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)
7.遵义电大政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
8.遵义电大一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)
9.遵义电大政府采购表(公开09表)
10.遵义电大资产情况表(公开10表)
11.遵义电大非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)
四、2016年决算情况说明
(一)2016年度部门决算收入支出情况说明
1、2016年度部门决算收支总体情况说明
2016年度收入决算总额为15520237.81其中:一般公共预算财政拨款收入3564412元,占23%。比上年减少9%,其原因是人员工资减少。专户管理的非税收入11955825.81元,占77%。比上年增加2%,其原因是聘用人员工资增加。
2016年度支出算总额为15520237.81元,其中:一般公共预算财政拨款收入安排支出3564412元,占23%。专户管理的非税收入安排支出11955825.81元,占77%。(支出算总额中:工资福利支出4650041.71元、商品和服务支出8818771元、个人和家庭的补助1874274.1元、其他资本性支出177151元),2015年度财政拨款结转结余49882.78元
2、2016 年度公共预算收入情况说明
本年收入总计15520237.81 元,具体为:
(1)财政拨款收入 3564412 元;
(2)专户管理的非税收入 1155825.81 元;
(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明
2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年财政拨款支出总计3564412 元,主要用于以下方面:
基本支出 3564412 元,是用于保障贵州广播电视大学遵义分校完成日常工作任务的支出,具体是:严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为 1966477.66元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为1554681.64元。办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费43252.7 元。
(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2016年度本单位无项目支出和政府性基金预算收入,故无相应安排支出??
(四)2016年机关运行经费支出说明
2016年财政拨款运行经费支出共计43252.7元,其中工会经费17552元,福利费15700.7元,公务用车运行维护费10000元。
(五)2016年度政府采购情况说明
2016年,根据《政府采购法》的规定,本单位无政府采购事项,政府采购金额为0 元。
(六)2016年度国有资产占用情况说明
2016年年初资产总额17813021.15元。年末资产总额?19058591.97 元,其中:流动资产13409141.93 元,固定资产5649450.04 元。
(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明
2015度非财政拨款收入决算总额11727842.1 元,其中:事业收入 11727842.1 元,决算支出总额 11727842.1元,(即:工资福利支出2600658.58元、商品和服务支出8689170.92元、个人和家庭的补助324012.6元、其他资本性支出114000元)。
(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
2016年度 “三公经费”支出决算总额78167.58 元,即:公务用车运行维护费70039.58元(其中公共财政拨款支出决算 10000 元,教育收费支出决算70039.58元);公务接待费8128元(8128元为教育收费)。具体情况说明如下:
(1)2016年无因公出国(境)费。
(2)公务接待费。2016年度公务接待费支出决算8128 元(均为教育收费),接待批次为12批,接待人数66 人,主要接待有中央电大、省电大、全国各省、市级电大工作人员等。2016年公务接待费比上年减少7613元,同比降低48%,降低原因主要是控制了接待的人数、批次,从而减少了公务接待费的开支
(3)公务用车购置及运行费。2016年,公务用车保用量2 辆,公务用车购置 0 辆,公务用车购置费决算 0元。
公务用车运行维护费公共财政拨款 10000元。主要用于贵州广播电视大学遵义分校 2辆公务用车,进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出费用。实际全年公务用车运行维护费总支出为 70039.58 元(其中公共财政拨款支出决算 10000 元,教育收费支出决算60039.58元),平均每辆 35019.79 元/年。2016年公务用车运行维护费总支出预算比2015年减少29125.05元,同比降低29%,减少原因主要是加强了节能意识,降低了油耗,减少了公务用车运行维护费的支出
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五、名词解释
(1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(4)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。
(6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(7)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(8)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(9)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(10)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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贵州广播电视大学遵义分校
???????????????????????????????????????? 2017年7月20日
附件:Yhg_2017821102617.xls
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